Самообследование - это по своей сути анализ собственной деятельности, в данном случае нам надо определить соответствие собственной действующей СМК новому стандарту и понять, какие изменения необходимы. Я сделала такую шапку таблицы:
пункт 17025-2019 - степень детализации выбираете сами, хоть до заголовков пунктов, хоть до абзацев.
процедуры СМК - указываете все документы СМК (пункты, подпункты), в которых реализовано требование конкретного пункта 17025-2019, если процедура новая (например, риски), то прочерк.
степень изменения - я выбрала: значительное (требуется пересмотр или введение новых процедур и т.п.), незначительное (когда изменения не требуются, или текст надо гармонизировать с текстом стандарта, немного причесать). Графа больше для начальства: чтобы понимали, насколько значительные изменения грядут.
необходимые изменения - здесь можно написать, какие конкретно процедуры необходимо менять. Например, разработать карту процессов, разработать процедуру, актуализировать раздел или весь документ, полезно отметить документы, изменения к которых не требуется. Необходимость изменения структуры содержания РК я вынесла в примечания и не отражала в этом разделе, чтобы не нагромождать. Эту графу я сделала потому, что при анализе документации сама для себя сразу стала отмечать, каке разделы надо менять, а так эта графа и не обязательна.
Так как результаты самообследования - это руководство к действию, то анкету полезно рассмотреть на совещании, подписать составителем, начальником ИЛ, утвердить директором.
Потом, когда все мероприятия по внедрению будут завершены, нужно будет еще раз провести анализ измененных документов СМК на соответствие 17025-2019. И сделать вывод.