Tequila

Пользователи
  • Число публикаций

    51
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Репутация

8 Интересующийся

4 подписчика

О Tequila

  • Звание
    Участник

Информация

  • Пол
    жен
  • Город
    Красноярск
  • Имя, Отчество
    Марина
  • Место работы
    ИЛ в области ОТ
  • Должность
    Менеджер по качеству

Недавние посетители профиля

6 574 просмотра профиля
  1. Расширение проводится совместно с ПК. По итогу процедуры вы получаете приказ "О завершении процедуры ПК". Даже если по результатам ПК были несоответствия и приостановка, приказ всё равно издается сразу, просто в нем будет информация о приостановке. Вот от даты приказа "О завершении ПК" и отсчитываете все следующие проверки.
  2. Tequila

    Резервное копирование

    К сожалению, разные эксперты по ИЛ очень по разному смотрят на любые вещи из опыта - на последней проверке меняли слова "обязан" на "обязуется")
  3. Tequila

    Резервное копирование

    efim, evGeniy, спасибо за отсылку к бизнес-эксперту, но я также там читаю информацию. Более того, насчет резервного копирования довелось пообщаться уже с двумя экспертами по аккредитации, и парочкой вдумчивых коллег. Отсюда и вырос вопрос - кто как резервирует, может кто-то уже проходил ПК после 18.03.19, или из иных источников знает позицию РА по вопросу резервного копирования? Т.к. на данный момент мнения и толкования круто различаются, и сложно определиться, к какой группировке примкнуть. Методы резервного копирования (о чем пишет Еленарук на БЭ) мне кажется известны большинству. Хотя, можно еще подумать над тем, в какой форме нужно осуществлять резервирование - сканы подписанных документов, документы с ЭЦП, либо просто можно исходники вордовские бэкапить? Но в целом вопрос в другом - какие именно документы подвергать резервированию? Про 2 лагеря, о которых говорила выше - 1ые считают, что все абсолютно все документы, обеспечивающие прослеживаемость проведения измерений (чуть ли не от заявки до протокола, со всей первичкой, + абсолютно все журналы - микроклимата, хим.реактивов и т.д.). 2ые понимают приказ МЭР №14 от 18.01.19 пункт ж) так - сохранность и возможность восстановления всех документов должна обеспечиваться совокупностью процедур хранения+защиты+резервирования+архивирования. То есть не обязательно каждый вид документов подвергать резервному копированию, для каких-то видов можно ограничиться определенным порядком защиты, хранения, архивирования. Если мы, допустим, храним первичку в огнеупорном прикрученном к полу сейфе, ключами от которого владеет только руководитель лаборатории, а сейф находится вдали от источников воды, и в помещении с сигнализацией (читай - ни сгорит, ни утонет, не упрут) - то зачем мне еще резервировать эту первичку, она и так никуда не денется? Я склонна к точке зрения вторых, но меня премного смущает факт, что оба эксперта по аккредитации, с кем поговорила - разделяют первую... Так вот, цель первого моего поста была - обмен опытом и мнением коллег, к чему и сейчас призываю.
  4. Tequila

    Резервное копирование

    Доброго времени суток, коллеги! Присоединяюсь к вопросу Эльвиры, кто какой информацией по этому поводу располагает? "Ноги" требования копирования/сканирования и т.д. всех документов лаборатории, связанных с проведением работ в ОА, растут из приказа МЭР №14 от 18.01.2019, перечень несоответствий...влекущих приостановление действия аккредитации, пункт 1 перечисление ж): "несоблюдение требований к идентификации, хранению, защите, резервному копированию, архивированию документов и записей на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов, относящихся к проведению работ в области аккредитации, обеспечивающих их сохранность и возможность восстановления в неизменном виде (в том числе в части полного комплекта документов и материалов, описывающих результаты обязательных действий по оценке соответствия, обеспечению единства измерений и подтверждающих последовательное выполнение аккредитованным лицом этих действий)". На последнем семинаре рассматривали этот пункт узко с точки зрения той информации, что я выделила - т.е. нужно делать резервные копии всех документов, которые подтвердят последовательное выполнение работы в ОА - от заявок заказчиков до протоколов, включая всевозможные рабочие, промежуточные записи, акты отборов, журналы и т.п. Даже приводили несколько примеров, когда член экспертной комиссии при ПК запрашивала документы на прослеживаемость работы (например, исследование хим.фактора), ей приносили заявку-акт отбора-рабочий журнал-протокол, а она заныкивала акт отбора и говорила, что его не представили, и наблюдала за дальнейшими действиями лаборатории - ожидала, пока ей этот акт восстановят через резервную копию. Я пытаюсь посмотреть на требование (а требование ли? это не критерии аккредитации, ни ГОСТ, ни даже Политика РА в части резервного копирования... ИМХО) более широко (т.к. сканировать всё совсем не хочется), примерно в таком ключе: в ИЛ должны быть установлены требования к хранению + резервному копированию + архивированию документов, которые бы обеспечивали возможность восстановления этих документов в неизменном виде. Следовательно, если у меня предусмотрено резервное копирование протоколов, по ним я легко могу восстановить первичные записи (рабочие листы, журналы), следовательно первичку я сканировать и резервировать не стану, они восстановимы с других документов. Или если утратится журнал прихода/расхода хим.реактивов, я его восстановлю по приходникам из бухгалтерии + рабочему журналу хим.анализов. И т.д. Таким образом резервному копированию подвергну протоколы и небольшую часть журналов, остальные же записи при необходимости восстановлю по другим документам. Только вот меня смущает формулировка "в неизменном виде" - это как, 100% слепок с утраченного, допустим, журнала - т.е. распечатка скана, копии именно первоначального журнала, или все-таки восстановленная по другим источникам и просто 100% идентичная версия. Предлагаю пообсуждать этот вопрос, кто что думает, может кто-то уже сталкивался с позицией РА?
  5. Tequila

    Стажер

    Сделайте отдельный раздел в ДП "Управление персоналом" про стажировку. И в нем подробно, с формами документов, излагайте правила стажировки. 1) кто и как проходит стажировку - в ИЛ для сотрудников с опытом работы до года - не предусмотрена работа, только обучение, от года до трех - работа под контролем наставника. Как оформляется стажировка, что содержит приказ. Пропишите про наставника, кто и как назначается на эту роль - по каким критериям выбирают, приказом ли или распоряжением и т.д. Как планируется работа по стажировке - исходя из позиции, что спустя 3 года надо будет подтверждать, что человек реально стажировался, что-то изучал, работал под контролем - есть смысл вести документы какие-то. План стажировки, стажировочные листы и т.д, придумываете систему (у меня в ДП прописана именно система план-лист, с образцами и формами, стажировка по всем сферам - и приборы, и законы, и СМК, поэтому и ответственных за стажировку несколько, кроме основного наставника, и каждый делает в листе свою запись, все это хранится в деле специалиста ИЛ). Потом пишете что делается по достижении трех лет опыта и/или получения образования профильного, каким образом сотрудника допускают до самостоятельной работы. Будет ли это экзамен, аттестация, или просто по представлению наставника. У меня в ДП это отдельный раздел "Аттестация стажеров на допуск к самостоятельной работе", я вижу целесообразность такого "экзамена" - теория+практика, что-то аналогичное процедуре проверки компетентности, которую проводят с нами эксперты при аккредитации (ПК).
  6. Tequila

    Помогите в вопросе

    Значит для начала Вам придется актуализировать ДП на управление документацией. В Критериях аккредитации есть пункт о необходимости установления правил пересмотра документов и внесения изменений в документы (п.23.7 ж) для испытательных лабораторий, 49.7 з) для поверочных/калибровочных). Если у Вас в документе не установлены четкие правила, то лаборатория не соответствует Критериям. Описывайте порядок в документе, используя понятия актуализация документа = пересмотр (новая редакция/версия) либо внесение изменений. Пишите, в каких случаях проводится пересмотр (если много изменений (например, более 3, 5 штук), существенные, объемные, другие свои критерии. как проводится пересмотр, кем, по чьей инициативе, как оформляется и т.д. Про внесение изменений - аналогично, расписываете подробно, кто и как это проводит - зачеркивается ли устаревший текст или обозначается как-то по другому, куда прикрепляется текст изменения - в конец, после страницы с измененным текстом, вырывается ли страница приложения, если оно отменяется целиком, и т.д. Как извещаются об изменении держатели документа, который был изменен, вносятся ли куда-то еще сведения о проведенном изменении (лист регистрации изменений, титульник документа, журналы и т.д.). У меня в ДП Управление документацией СМК раздел "Внесение изменений и пересмотр" занимают 2 страницы 12-ым шрифтом (это к вопросу о подробности изложения). И вот когда придумаете систему и порядок проведения актуализации, вносите изменения, или принимайте новую редакцию РК. Почитать, как правильно Вам поступить, извне негде - исключительно в собственных документах СМК.
  7. Я бы в этом случае в форме 1 оставила общую группу СИ, а дополнительно издала распоряжение/приказ (желательно нач.лаба, главного метролога) о допуске к работе, и вот там по каждому сотруднику конкретно прописать, поверка каких приборов ему доверяется. Довести этот документ до сведения работников под роспись. Так будет грамотнее, на мой взгляд - и вопрос о возложении обязанностей снимется (в ДИ у сотрудников же не прописаны поверяемые им приборы, а с формой 1 сотрудники не ознакамливаются, следовательно, могут быть не осведомлены, что какие-то приборы поверять не имеют права), и для Росаккредитации все будет более, чем четко, и деловую игру не по тому СИ предложить не смогут, т.к. ИЛ официально не допустила этого сотрудника до поверки какого-то СИ
  8. Какие методы анализа? Только аналитическая химия или есть прямые измерения? Чтобы оценить карту, ее надо бы увидеть что это за документ, что-то типа годового плана, или что? По хим.факторам ВЛК бывает на воспроизводимость, повторяемость и правильность (точность). Тут в зависимости от возможностей фактов - есть ли образец контроля (СО), иначе контроль точности сделать не получится. От того, какой вид контроля, разнятся формулы. Что конкретно вам не понятно?
  9. Здравствуйте! Просьба абсолютно не странная, с ВЛК у подавляющего большинства лабораторий различные проблемы От вида лаборатории и вида проводимых измерений зависят особенности ВЛК. Уточните, какая у вас - см. вопрос Владимира 332. И если испытательная - то какие измерения проводятся - только хим.анализ, или есть прямые физические измерения (актуально для ИЛ, занимающихся охраной труда)? И наверное, будет проще участникам форума Вам помочь, если напишете конкретно пункты, в которых не можете разобраться. А то по ВЛК можно долго говорить
  10. Tequila

    Процедуры по управлению средствами измерений

    Здравствуйте! Если вопрос касается испытательной лаборатории - то это все те процедуры, что изложены в пунктах 23.9, 23.13, 23.21 Критериев аккредитации. Там подробно расписано, что они включают - идентификация, определение места нахождения, наличие инструкций, наличие плана обслуживания, правила по обращению, транспортированию, хранению, поверки и т.д. Если лаборатория поверочная, орган инспекции и др. - смотрите аналогичные пункты в соответствующем разделе Критериев. Оборудование = Средства измерений+вспомогательное оборудование+испытательное оборудование. Если чего-то из этого списка у вас нет в лаборатории в силу специфики лаборатории (например, аккредитованы на методики, ни одна из которых не предусматривает применение испытательного оборудования) - тогда про это оборудование не пишете.
  11. Сомнительная это экономия - аккредитовать собственную лабораторию Аккредитация - от 100 до 400 тыщ, смотря количество методик и удаленность экспертов по аккредитации. Через год - подтверждение компетентности, 50 - 70 % от стоимости аккредитации. Потом ПК через 2 года. (Это рассматриваем затраты на ближайшую перспективу). Дальше, нужен спец с образованием и опытом поверки, штатный. Ему з/плату платить надо каждый месяц Возможно, еще и обучить придется (проф.переподготовка), что по критериям аккредитации образование его подходило. Закупить эталоны - недешевое удовольствие. А еще эти эталоны надо поверять! :D И как правило, стоимость поверки эталонов выше, чем рабочих приборов, + возможно затраты на их перевозку к месту поверки, т.к. может статься, что в вашем регионе нет возможности поверить все-все-все эталоны. На момент разработки СМК нужен человек, кто возглавит разработку документации, это титанический труд, за "идею" навряд ли кто согласится этим заниматься, опять оплата, допустим, тому же начальнику лаборатории. И после разработки СМК ее надо внедрять и непрерывно поддерживать - тут отчет, там анализ, тут график аудитов, там провести этот самый аудит и задокументировать... рабочее время возрастает, доплаты хочется И еще по мелочи затрат будет достаточно... А если предположить возможность, что по результатам ПК через год найдут какой-нибудь косяк, который потянет на штраф... То вообще печалька получается
  12. Для начала узнайте, что по всем вашим вопросам сказано в вашей СМК. Документ (раздел) про анализ со стороны руководства имеется? Если не имеется, в первую очередь заимейте его Потом переходите к непосредственному проведению анализа. В документе вы как раз и распишете, кто какую информацию готовит, какие отчеты, будут ли у вас типовые графики и бланки и проч. Если же документ есть и ответов на ваши вопросы не дает - переписывайте до тех пор, пока не будет давать Конкретно по вопросам вашим. 1) Определенных типовых бланков и графиков нет и быть не может. Правила придумываются самолично, прописываются в СМК. Вот если Вы сами для себя придумаете типовую форму - то будет на вашем предприятии типовая форма. Извне не возьмете. 2) По порядку проведения анализа по тексту ГОСТ. "в соответствии с предварительно установленным графиком и процедурой" - у вас должно в СМК быть прописано, как часто, когда и каким образом вы анализируете смк. Это может быть отдельная процедура, инструкция, например "Документированная процедура "Анализ со стороны руководства", м.б. раздел в РК). "Высшее руководство" в ИЛ - нач.лаб. Есть мнение некоторых экспертов, что к анализу надо привлекать директора ООО если он не начлаб, т.к. в итоге денег на все дает он. Я это мнение разделяю, у меня анализ проводит начлаб+директор. "Периодически проводить анализ" - в СМК задайте периодичность, классика - ежегодно в 1 квартале, и придерживайтесь заданной периодичности. "Пригодность политики и процедур" - в ходе анализа должны оценить, надо ли менять политику в области качества, документы СМК (м.б. изменение законодательства и нд, планы на расширение/сокращение оа, много-много косяков в работе = смк фиговенькая и требует внимания, пересмотра, прочие причины необходимости изменения внутренних документов) "Отчеты руководящих и контролирующих сотрудников" - для анализа вам надо как-то собрать информацию о работе лаборатории за истекший год, которую будете анализировать. О движении, учебе, экзаменовке, аттестации персонала, приобретении материальных ценностей, результатах проверок - внутренних (внутренние аудиты) и внешних (росаккредитация, инспекция труда, прокуратура и т.д.), работе с поставщиками - кто косячит, кто молодец, какие были проблемы (не забывайте о поставщиках услуг), кто много денег стал хотеть и надо менять, субподрядчиками, результатах кд и пд, мси, объем работы в количествах заявок, финансовые показатели работы, грядущие изменения в законах и нд и проч. Директор и начлаб конечно ребята мозговитые, но всего за год упомнить и знать не могут. Поэтому справку в произвольной (или закрепленной вами в смк) форме готовят отдел кадров, финансисты, менеджер по качеству, метролог, плановый отдел и т.д., может вообще у вас один чел за всех. Справки обычно в сравнении с прошлым периодом - для наглядности изменения ситуации (например, в поза том году уволилось 3 человек и доход был 10 млн руб, а в том году уволилось 30 чел и доход 1 млн руб, значит надо че-то срочно делать ) "Результаты последних внутренних проверок" - ответственный за проверки берет годовой график, пишет в отчете сколько было запланировано, сколько сделано, с какими результатами - где и сколько выявлено несоответствий. Может написать в чем причина, кто виноват и что делать. На его усмотрение (или ваше, если закрепите в СМК что ему писать) "КД и ПД" - аналогично результатам ВА. Кто отвечает за них пишет - чего планировали, чего делали, достигли ли целей. Особенно меня радует обязательный у меня пункт - скока денег на это потратили. И когда потратили, например, 30 тыщ и манагер скромно приписывает, что "кд результативны не в полном объеме" - я точно знаю, что квартальной премии у ответственного за выбор и реализацию кд не будет "оценки, проведенные сторонними органами" - кто вас проверял за год и каковы результаты - росаккредитация, ГИТ, прокуратура, и иже с ними. "результаты мси" - чего запланировано, чего сделано, с кем договоры, какие результаты. В отчете ответственный может дать пожелания - с кем на следующий год поработать, по каким показателям/факторам. "изменения объема и вида работ" - сравниваете показатели доходов/расходов, заказов в штуках (объем работ), вид работ - новые методы исследований, новые факторы, новые направления и т.д. Что произошло за тот год "обратная связь с заказчиками" - заказчик внутренний, но согласно ГОСТ у вас должен быть механизм получения обратной связи. Как минимум журнал претензий. Как максимум - придумайте какую-нибудь анкету удовлетворенности. В конце концов так и пишите - на словах хвалят. Если проблемы с внутренним заказчиком имеете - фиксировать в журнале обязаны, отражаете все жалобы в справке для анализа. Кстати, а к внутреннему заказчику от его заказчиков жалоб на материалы, вами испытанные, не поступает? "Претензии" - см. обратную связь "Рекомендации по улучшению" - может подать любой работник. Плюс в ходе анализа сами соображайте исходя из общей информации, что и где можно улучшить, в этом и есть смысл анализа. Например, мой высококлассный инженер в поза-поза-поза том году на 1 заявку тратили 1 час 10 минут из-за медленно печатающего струйного принтера - протокол на 5 листах, на 1 заявку надо 5-7 протоколов. Заменили ему принтер на новый лазерный, скорость возросла до 35 минут, угрозы срыва заказа больше не возникало. Предложение поступило от него. "Ресурсы и подготовка персонала" - сколько человек уволилось/устроилось/ушло в декрет, обеспечивают ли они производственные потребности, сколько выучилось, получило вышку, переквалифицировалось, повысило квалификацию, результаты аттестации на соответствие должности, как поживают стажеры и проч. У меня все эти отчеты собирает менеджер по качеству, изучает, делает какие-то свои пометки, передает мне. С директором садимся, читаем, обсуждаем, делаем выводы. Смотрим, чего планировали в том году, решаем, достигли ли поставленных целей. Разрабатываются планы на будущее. Оформляется протоколом. По каждому пункту - изложение фактов (из отчеты), вывод. Под конец документа - согласованные мероприятия по улучшению, сроки, ответственные. На основе них менеджер по качеству при необходимости готовит План предупреждающих действий. То что вы пишите "проверка статуса госта... заполняют ли журналы правильно..." - это проверяется в ходе ежегодных внутренних аудитов (проверок). Вот кто их проводит, вам к анализу отчет и подготовит, где напишет "проверяли процесс управления документацией, выявили 1 несоответствие, касающееся управления внешней документации - Петрова из первого отдела пользуется старым ГОСТом. По сему факту провели анализ, установили причину - специалист фонда НД уж месяц как забухал и актуальность документов не проверяет, везде бардак, Провели коррекцию - петровой дали новый документ, благо испытание она еще делать не начала, иначе б была несоответствующая работа со всеми вытекающими. Корректирующим действием выбрано уволить спец.фонда НД, ибо это шестой запой за полгода, а от нашей ИЛ жизни людей зависят." Еще Вы пишете "подготовка персонала - стабильно 1 раз в 5 лет". Если у вас написано так в СМК и никаких оговорок, пункту про обеспечение компетентности персонала и определения необходимости в подготовке вы заведомо несоответствуете. А если методику новую внедряете или прибор? А если движуха в кадрах и одного спеца надо обучить еще чему-то? Или он вроде умный-умный, а эксперимент при ПК завалил мама не горюй, хуже стажера... Но это лирика, это касается больше раздела (документа) СМК про управление персоналом. Для анализа со стороны руководства пишите - кого, где, когда проучили на курсах. Не поняла вопроса "кто подписывается за руководство о качеству за разработку и утверждает"? Вы хотели спросить: 1) Кто утверждает отчет об анализе со стороны руководства? - Кто его составлял (высшее руководство ИЛ - нач.лаб, если пропишете у себя в правилах что это еще и директор - будет и он). Гл.технолог, гл.инженер, нач.производства - руководящие и контролирующие сотрудники - с них отчеты (справки, служебки, как назовете) высшему руководству, чтоб те проанализировали смк. 2) Кто подписывает, разрабатывает, утверждает "Руководство по качеству" (как документ СМК)? Как напишете в документах СМК. Разрабатывают, как правило, менеджер по качеству + ответственный за процесс. Утверждает нач.лаб
  13. Предлагаю помощь с системой менеджмента качества испытательных лабораторий и органов по сертификации продукции/услуг (возмездную и безвозмездную ). Документация СМК на соответствие ГОСТ 17025 и Критериям, реализация процедур (внутренние аудиты, анализ со стороны руководства и т.д.), различные рабочие вопросы. Работаю более 6 лет менеджером по качеству в испытательной лаборатории, специализирующейся на СОУТ, и органе по сертификации, за это время с организациями прошла большое количество проверок - инспекционный контроль, аккредитация, подтверждение компетентности - все без замечаний.
  14. Tequila

    Документация СМК

    Плюс информация для размышления. На данном форуме, и в работе с некоторыми коллегами, вижу, что многие не делают разницы между мерами коррекции, КД и ПД, отсюда сложности в формулировании документов и частые недопонимания с экспертами. Определения очень четко прописаны в ГОСТ Р ИСО 9000-2015, и меня очень удивляет, когда слышу, что это ГОСТ для лаборатории, откройте раздел 3 ГОСТа 17025, и еще раз прочитайте, откуда взяты определения, относящиеся к качеству. Таким образом, коррекция - это исправление самого несоответствия - сделал ошибку - исправь. Это делаем в 100 % случаев выявления несоответствий. КД - это устранение причины уже произошедшего несоответствия, тут нужен анализ - проводить или не проводить КД, вы сами себе устанавливаете границы для принятия решения. Классически - смотрят на затраты от проведения КД и от повторного возникновения подобного несоответствия (затраты трудовые, финансовые, прочие ресурсные, репутационные и проч.), и на вероятность повторного возникновения несоответствия, тогда решают целесообразно ли КД. ПД - устранение причины несоответствия, которое может произойти, такие превентивные меры. Опять же не по каждому потенциальному несоответствию реализуют ПД, оценивают необходимость ПД аналогично КД. Обратите внимание, что ФСА в уведомлениях и прочих письмах, адресованных нам, если по результатам контроля были выявлены несоответствия, пишет "устранение несоответствий критериям аккредитации", не акцентируя, коррекция или КД это будет. На какой-то учебе приводили такой пример. Школьник Вася получил 2 за контрольную по математике, потому что вместо повторения темы ленился. Отец дал ему ремня - мотивация на учебу у Вани повысилась, вынес для себя, что лениться - это больно для пятой точки. Это корректирующее действие. Промотивированный Ваня выучил тему и переписал контрольную на 5 - это коррекция, несоответствие исправлено. Зная за своим сыном особенность лениться и забывать наказание, Ванин папа лупит его слегонца каждые выходные, как в напоминание - это предупреждающее действие. Пример утрированный, зато доступный. З.Ы. Я не сторонник физического наказания детей
  15. Tequila

    Документация СМК

    Может тут эксперт смотрит с немного другой позиции - делает ударение на правила ВЫБОРА КД? Т.е. в каких случаях КД реализуются, а в каких нет, кто и в каком порядке ВЫБИРАЕТ КД? Кусочек моей процедуры: " На основании результатов анализа заведующая лабораторией принимает решение о необходимости разработки корректирующих действий, исходя из значимости последствий несоответствующей работы/ несоответствия, стоимости устранения причины несоответствующей работы/ несоответствия и возможности повторного возникновения несоответствующей работы/ несоответствия. Корректирующие действия разрабатываются таким образом, чтобы обеспечить максимальное снижение вероятности повторного возникновения несоответствующей работы/ несоответствия при минимальных затратах и сроках реализации. В зависимости от характера и причин возникновения на одну несоответствующую работу/ одно несоответствие может быть разработано несколько корректирующих действий и, наоборот, – на несколько несоответствующих работ/ несоответствий – одно корректирующее действие." Причем у Вас написано, что КД разрабатывает "Менеджер по качеству, Руководитель ИЦ и\или заведующий ИЛ", в каком случае кто? Кто свободен, или все таки если несоответствие касается аспектов СМК, кроме испытаний - то менеджер, если испытаний, но не критичное несоответствие - то Рук. ИЦ, если масштабное и требующее денег - зав. ИЛ (например)? Это тоже можно отнести к правилам. К правилам относится и срок проведения анализа и выработки КД, например - немедленно после выявления несоответствия, в течение недели, или градация - для серьезных несоответствий - немедленно, для умеренных - в течение трех рабочих дней... Еще как дополнение - можно указывать, что к выбору КД привлекается руководитель процесса (если у вас процессный подход к СМК внедрен, или пишите как вам понятно, смысл в том, чтоб по несоответствиям по персоналу к выработке КД привлечь кадровика, по несоответствиям по приборной базе - привлекать ответственного за метрологию и т.п.), это тоже составляющая правил выбора КД. Или с позиции - как выбираются действия, подробнее расписать, кроме "Руководитель ИЦ и заведующий ИЛ анализируют причины выявленного несоответствия ... корректирующие действия, направленные на устранение причины несоответствия". Т.е. как осуществляется сам анализ, сели поговорили и все? На что обращают внимание при анализе, что конкретно анализируют? У меня это прописано так: " Проведение анализа организует заведующая лабораторией с привлечением, при необходимости, других сотрудников ИЛ. Анализу подвергаются: - соблюдение требований внешних и внутренних нормативных документов; - соблюдение требований заказчика; - правильность отбора образцов и проб; - правильность ведения первичной документации; - правильность выполнения процедур и методик испытаний; - правильность оформления протоколов; - квалификация, подготовка и опыт персонала ИЛ; - техническое состояние и применение средств измерений и вспомогательного оборудования; - качество, срок годности и условия хранения расходных материалов и реактивов; - мнения сотрудников, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме; - мнение заказчика; - другие аспекты. При анализе несоответствующих работ/ несоответствий и причин их возникновения используются метод «мозгового штурма», метод построения «причинно-следственной диаграммы Исикавы», методика «5 почему?» и другие."