Внутренний аудит

[Кристина 0]

Добрый день! Вышлите пожалуйста образец заполнения протокола несоответствия и отчета о проведенном аудите. Не могу самостоятельно заполнить

[Melmaximus 0]

Добрый день! Вышлите пожалуйста образец заполнения протокола несоответствия и отчета о проведенном аудите. Не могу самостоятельно заполнить

Кристина, заполнение граф протокола и отчета зависит от формы. Здесь файлы не прикрепляются. Как правило в протоколе пишут номер аудита, номер протокола, дату, процесс или подразделение, пункт нормативного документа по которому обнаружено несоответствие (Руководство по качеству пункт 4.2.4 управление записями), описывают нарушение (Отсутствуют записи в журнале регистрации...), иногда классифицируют несоответствие, есть подпись проверяемого и проверяющего, часто есть графа о корректирующих действиях и коррекциях.

В отчете записывают номер аудита, дату, процесс или подразделение, критерии аудита (ГОСТ Р ИСО..., РК, процедуры), вкратце описывают общую ситуацию (система работает, профессионализм растет... или наоборот), описывают несоответствия, обнаруженные на аудите, проведены ли коррекции, разработаны ли корректирующие действия, закрыты ли несоответствия по предыдущим аудитам.

Вообще говоря, правила заполнения должны быть отражены в ваших процедурах)))