Анализ рисков

[Klawa77 0]

Добрый день! Помогите в вопросе, при очередной проверке аудиторов было сделано замечание " записи по учету списания СИ (журнал учета списания СИ) не демонстрируют анализ рисков, связанных с характером несоответствия СИ". Нужно провести корректирующие действия, подскажите с чего начать и как. Может у кого -то есть конкретные примеры.

[jurata 0]

Здравствуйте! А у вас вообще идентифицированы риски, "связанные с характером несоответствия СИ"?

[jurata 0]

Продемонстрируйте в корректирующих действия риск-ориентированный подход к управлению несоответствиями. Для этого нужно риск/риски конкретно назвать (сформулировать), определить вероятность и частоту их возникновения (раз в месяц, например), оценить ущерб (незначительный, значительный, например) и понять, что делать для минимизации или исключения риска. В этом "что делать" и будет суть корректирующего действия.

[Klawa77 0]

У нас в стандарте организации прописана процедура в случае обнаружения несоответствия СИ , что МО совместно с ОТК проводит анализ и принимает решение о необходимости повторной проверки продукции. Но им бы хотелось, чтобы в журнале списания или в журнале ремонта была запись, которая бы демонстрировала анализ рисков

[Жданов П.С. 0]

По данному вопросу проще создать небольшое положение по работе с рисками и определить некую процедуру по формированию карт риска (как пример), а уже на их основе разрабатывать соответствующие мероприятия.

[metr1 62]

Может кому интересно. Наша Карта рисков и возможностей.

КР ВП 7.1.5_2020-переделанная.docx

[areal 2]

В 20.01.2020 в 12:36, metr1 сказал:

Может кому интересно. Наша Карта рисков и возможностей.

КР ВП 7.1.5_2020-переделанная.docx

Доброго дня, а есть ли возможность этот файл повторно выложить? (или скинуть его на areal_2@mail.ru)

[consul 42]

Стандарт организации по рискам. Сюда.

[aleksa277 9]

прошу прощения, вопрос задал не в той теме.

Изменено 7 Мая 2020 пользователем aleksa277

[kolim_ugms 1]

Прошу также повторно выложить файл КР ВП 7.1.5_2020-переделанная.docx или отправить на адрес omois@meteo.magadan.ru. Будем очень благодарны.